Faktúra č. DFB/21/0343
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DOMO interier s.r.o.
- IČO: 53873149
- Adresa: Čemernianska 1067, 093 03 Vranov nad Topľou
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0343
- Popis fakturovaného plnenia: podlahy a dvere pre ŠI
- Dátum doručenia: 20.10.2021
- Celková hodnota: 3 206,77 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 163/21
- Dátum zverejnenia: 03.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163/21 | podlahy a dvere pre ŠI | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DOMO interier s.r.o. | 53873149 | 3 206,77 € | 11.10.2021 | 20.10.2021 | Objednávka |