Faktúra č. DFB/21/0337

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0337
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál ŠI
  • Dátum doručenia: 25.10.2021
  • Celková hodnota: 54,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 169/21
  • Dátum zverejnenia: 10.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
169/21 elektroinštalačný materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 HAGARD: HAL, spol. s r.o. 50111990 54,38 € 18.10.2021 26.10.2021 Objednávka
Tlačiť