Faktúra č. DFB/21/0336

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0336
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 19.10.2021
  • Celková hodnota: 220,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 162/21
  • Dátum zverejnenia: 03.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
162/21 elektroinštalačný materiál SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 TVOJA DOBA, spol. s r.o. 36483320 220,51 € 11.10.2021 19.10.2021 Objednávka
Tlačiť