Faktúra č. DFB/21/0333
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Fifty-Fifty, s.r.o.
- IČO: 36479861
- Adresa: Strojnícka 18, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0333
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál
- Dátum doručenia: 15.10.2021
- Celková hodnota: 114,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 161/21
- Dátum zverejnenia: 22.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161/21 | hygienický materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Fifty-Fifty, s.r.o. | 36479861 | 114,20 € | 07.10.2021 | 15.10.2021 | Objednávka |