Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0331
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 9/2021 ŠK, vyúčtovanie elektriny 9/2021 ŠI
- Dátum doručenia: 13.10.2021
- Celková hodnota: 912,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 22.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť