Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0328
- Popis fakturovaného plnenia: pevná linka 10/21
- Dátum doručenia: 11.10.2021
- Celková hodnota: 25,78 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 31.7.2007
- Dátum zverejnenia: 18.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť