Faktúra č. DFB/21/0324

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0324
  • Popis fakturovaného plnenia: Systémová podpora MAGMA III.Q 2021
  • Dátum doručenia: 11.10.2021
  • Celková hodnota: 135,29 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SW/OD/2013/4
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2021
  • Poznámka:
Tlačiť