Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0314
- Popis fakturovaného plnenia: Činnosť BOZP,PZS,CO 3Q2021
- Dátum doručenia: 04.10.2021
- Celková hodnota: 192,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 15.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť