Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0307
- Popis fakturovaného plnenia: hygienický materiál ŠI
- Dátum doručenia: 01.10.2021
- Celková hodnota: 194,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: zo 16.1.2009
- Dátum zverejnenia: 08.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť