Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0306
- Popis fakturovaného plnenia: puzdro a ochranné sklo na mobil - 2x
- Dátum doručenia: 30.09.2021
- Celková hodnota: 129,96 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť