Faktúra č. DFB/21/0303
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: DELP, s.r.o.
- IČO: 36483192
- Adresa: Obrancov mieru 4683/56, 080 01 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0303
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
- Dátum doručenia: 29.09.2021
- Celková hodnota: 42,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 146/21
- Dátum zverejnenia: 08.10.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/21 | kancelársky materiál | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | DELP, s.r.o. | 36483192 | 42,32 € | 22.09.2021 | 01.10.2021 | Objednávka |