Faktúra č. DFB/21/0301

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0301
  • Popis fakturovaného plnenia: optický valec - Lexmark
  • Dátum doručenia: 28.09.2021
  • Celková hodnota: 45,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 144/21
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
144/21 optický valec - Lexmark SPŠ elektrotechnická Prešov 00161829 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 45,00 € 22.09.2021 01.10.2021 Objednávka
Tlačiť