Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0300
- Popis fakturovaného plnenia: stoličky do kabinetu a vrátnica
- Dátum doručenia: 22.09.2021
- Celková hodnota: 269,50 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť