Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0294
- Popis fakturovaného plnenia: nábytok do izieb ŠI
- Dátum doručenia: 23.09.2021
- Celková hodnota: 36 014,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zml.o dielo z13.8.21
- Dátum zverejnenia: 05.10.2021
- Poznámka:
Tlačiť