Faktúra č. DFB/21/0293

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0293
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota: 1 046,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť