Faktúra č. DFB/21/0292

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0292
  • Popis fakturovaného plnenia: toner - 2ks
  • Dátum doručenia: 21.09.2021
  • Celková hodnota: 215,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: č.
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2021
  • Poznámka:
Tlačiť