Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0291
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.8.21-7.9.21
- Dátum doručenia: 20.09.2021
- Celková hodnota: 2,30 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 28.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť