Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0279
- Popis fakturovaného plnenia: pomocné práce 8/2021
- Dátum doručenia: 10.09.2021
- Celková hodnota: 585,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 103/34-2021
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť