Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0277
- Popis fakturovaného plnenia: strava 08/2021 ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 10.09.2021
- Celková hodnota: 129,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZoD z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť