Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0274
- Popis fakturovaného plnenia: parkovací tag - 10ks
- Dátum doručenia: 09.09.2021
- Celková hodnota: 71,76 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť