Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0272
- Popis fakturovaného plnenia: mobilný telefón - BUD
- Dátum doručenia: 09.09.2021
- Celková hodnota: 78,35 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: A10072152 z 12.7.16
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť