Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0262
- Popis fakturovaného plnenia: grafická karta - 15ks, doprava
- Dátum doručenia: 08.09.2021
- Celková hodnota: 886,70 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť