Faktúra č. DFB/21/0259
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Milan Alexovič - ALMA
- IČO: 35062088
- Adresa: Prostějovská 30, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0259
- Popis fakturovaného plnenia: ŠI-oprava žľabu
- Dátum doručenia: 27.08.2021
- Celková hodnota: 139,49 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 106/21
- Dátum zverejnenia: 16.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 106/21 | Oprava žľabu - internát | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Milan Alexovič - ALMA | 35062088 | 139,49 € | 20.08.2021 | 25.08.2021 | Objednávka |