Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0253
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.7.21-7.8.21
- Dátum doručenia: 07.09.2021
- Celková hodnota: 4,37 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 21.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť