Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0248
- Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zamestnancov
- Dátum doručenia: 25.08.2021
- Celková hodnota: 21,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Tlačiť