Faktúra č. DFB/21/0243
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: ALKA s.r.o.
- IČO: 31655165
- Adresa: Bardejovská 42, 080 06 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0243
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a čistenie ŠI
- Dátum doručenia: 13.08.2021
- Celková hodnota: 17,31 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka: