Faktúra č. DFB/21/0242
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: JOMA NÁBYTOK
- IČO: 30238021
- Adresa: Masarykova 14/A, PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0242
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárska stolička
- Dátum doručenia: 19.08.2021
- Celková hodnota: 182,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 103/21
- Dátum zverejnenia: 08.09.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103/21 | Calypso grand SP1 1111 čierna - kancelárska stolička s podhlavníkom | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | JOMA NÁBYTOK | 30238021 | 182,00 € | 12.08.2021 | 20.08.2021 | Objednávka |