Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0233
- Popis fakturovaného plnenia: vývoz odpadu
- Dátum doručenia: 29.07.2021
- Celková hodnota: 212,30 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.098/21
- Dátum zverejnenia: 29.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť