Faktúra č. DFB/21/0223
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Fineprint, s.r.o.
- IČO: 36471356
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0223
- Popis fakturovaného plnenia: Nábytkové dielce
- Dátum doručenia: 09.08.2021
- Celková hodnota: 1 498,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 080/21
- Dátum zverejnenia: 29.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080/21 | Nábytok do učební OUA, OUB | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | Fineprint, s.r.o. | 36471356 | 3 081,72 € | 01.07.2021 | 10.07.2021 | Objednávka |