Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0222
- Popis fakturovaného plnenia: Pranie a čistenie ŠI
- Dátum doručenia: 05.08.2021
- Celková hodnota: 109,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 29.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť