Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0219
- Popis fakturovaného plnenia: služby civilnej ochrany za 3. Q 2021 (júl 2021)
- Dátum doručenia: 05.08.2021
- Celková hodnota: 24,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt. služieb
- Dátum zverejnenia: 29.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť