Faktúra č. DFB/21/0218
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: FECUPRAL, s.r.o
- IČO: 36448974
- Adresa: Ľ.Štúra 7, 08221 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0218
- Popis fakturovaného plnenia: Vývoz ekologického odpadu
- Dátum doručenia: 26.07.2021
- Celková hodnota: 218,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 092/21
- Dátum zverejnenia: 17.08.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 092/21 | Vývoz ekologického odpadu | SPŠ elektrotechnická Prešov | 00161829 | FECUPRAL, s.r.o | 36448974 | 218,60 € | 20.07.2021 | 28.07.2021 | Objednávka |