Faktúra č. DFB/21/0217

Obstarávateľ

Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
IČO: 00161829

Zmluvný partner

Názov: Minerálne vody, a.s.
IČO: 31711464
Adresa: Slovenská 9, 080 01 Prešov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/21/0217
Popis fakturovaného plnenia: pitný režim zamestnancov
Dátum doručenia: 26.07.2021
Celková hodnota: 19,20 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 17.08.2021
Poznámka: