Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0215
- Popis fakturovaného plnenia: platba za alarm 8.6.21-7.7.21
- Dátum doručenia: 26.07.2021
- Celková hodnota: 3,59 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: o poskyt.služieb
- Dátum zverejnenia: 17.08.2021
- Poznámka:
Tlačiť