Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0214
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektrina ŠK, ŠI 06/2021
- Dátum doručenia: 14.07.2021
- Celková hodnota: 611,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 25.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť