Faktúra č. DFB/21/0210
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Fifty-Fifty, s.r.o.
- IČO: 36479861
- Adresa: Strojnícka 18, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0210
- Popis fakturovaného plnenia: drogéria a mat. na upratovanie
- Dátum doručenia: 14.07.2021
- Celková hodnota: 406,05 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 085/21
- Dátum zverejnenia: 25.07.2021
- Poznámka: