Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0208
- Popis fakturovaného plnenia: prenájom pivných setov na sedenie
- Dátum doručenia: 14.07.2021
- Celková hodnota: 140,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 067/21
- Dátum zverejnenia: 25.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť