Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0203
- Popis fakturovaného plnenia: podlahy do tried A, OU a B
- Dátum doručenia: 09.07.2021
- Celková hodnota: 1 746,47 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť