Faktúra č. DFB/21/0202
Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Zmluvný partner
- Názov: Súkromná školská jedáleň
- IČO: 42228760
- Adresa: Volgogradská 3, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0202
- Popis fakturovaného plnenia: strava 06/2021 ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 09.07.2021
- Celková hodnota: 794,50 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 19.3.2015
- Dátum zverejnenia: 25.07.2021
- Poznámka: