Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0198
- Popis fakturovaného plnenia: zemný plyn ŠK, ŠI 07/21
- Dátum doručenia: 09.07.2021
- Celková hodnota: 3 423,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 12. 02. 2013
- Dátum zverejnenia: 25.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť