Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0192
- Popis fakturovaného plnenia: katedry, dvierka, doprava
- Dátum doručenia: 12.07.2021
- Celková hodnota: 3 081,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 080/21
- Dátum zverejnenia: 25.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť