Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0188
- Popis fakturovaného plnenia: preprava PO-Podlesok a späť
- Dátum doručenia: 07.07.2021
- Celková hodnota: 300,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č. 075/21
- Dátum zverejnenia: 13.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť