Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0187
- Popis fakturovaného plnenia: kopírovanie II.Q 2021
- Dátum doručenia: 07.07.2021
- Celková hodnota: 80,96 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: ZOZSP z 10.1.14
- Dátum zverejnenia: 13.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť