Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0181
- Popis fakturovaného plnenia: servisné práce od 07-09/21
- Dátum doručenia: 08.07.2021
- Celková hodnota: 387,14 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: SPIN283-2007/S/OvZP
- Dátum zverejnenia: 14.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť