Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0180
- Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby - papiere, obálky
- Dátum doručenia: 28.06.2021
- Celková hodnota: 234,00 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 13.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť