Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0176
- Popis fakturovaného plnenia: hygien. mat. ŠK, rohože
- Dátum doručenia: 22.06.2021
- Celková hodnota: 524,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 21. 1. 2006
- Dátum zverejnenia: 13.07.2021
- Poznámka:
Tlačiť