Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0174
- Popis fakturovaného plnenia: pranie prádla ŠI
- Dátum doručenia: 21.06.2021
- Celková hodnota: 110,39 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: z 23.12.2014
- Dátum zverejnenia: 26.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť