Faktúra č. DFB/21/0173

Obstarávateľ
  • Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
  • IČO: 00161829
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0173
  • Popis fakturovaného plnenia: podlahy do tried A, OU a B
  • Dátum doručenia: 21.06.2021
  • Celková hodnota: 4 523,29 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť