Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0169
- Popis fakturovaného plnenia: toner - 1ks
- Dátum doručenia: 14.06.2021
- Celková hodnota: 80,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: č.
- Dátum zverejnenia: 18.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť