Obstarávateľ
- Názov: SPŠ elektrotechnická Prešov
- IČO: 00161829
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0166
- Popis fakturovaného plnenia: vyúčtovanie elektriny 05/21 ŠK, ŠI
- Dátum doručenia: 09.06.2021
- Celková hodnota: 257,10 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 5100259380C
- Dátum zverejnenia: 18.06.2021
- Poznámka:
Tlačiť